全民健康生活方式日】人保健康生活

　　（一）承担全市麻风▆病病例发现、治疗、护理、畸残预防与康复、监测及各级医疗机构医务人员培训等防治工作　　（二）承担全市性病疫情管理及督导工作，负责全市性病疑难病例诊断、治疗技术指导、转诊及性病知识培训

　　（一）承担全市麻风病病例发现、治疗、护理、畸残预防与康复、监测及各级医疗机构医务人员培训等防治工作

　　（二）承担全市性病疫情管理及督导工作，负责全市性病疑难病例诊断、治疗技术指导、转诊及性病知识培训。

　　（六）承担◎全市精神卫生防治工作管理、疑似病例筛查、随防管理指导及应处置、人员培训及家属健康教育、宣传、信息管理及项目质控等日∑　常管理工作。

　　（七）中心性病实验●室负责西部区域（包括儋州市、东方市、昌江县、白沙县）二级以下性病实验室技术咨询人保健康生活、培训、质量管理和监督工作，承担本地区性病防治实验室任务。

　　1、机构设置本单位现内设机¤构有办公室、防治科、门诊部、化验室等4个职能科室及石马岭医院（麻风病院）。第二部分2022年度部门（单位）决算公开报表

　　一、收入支出☆总体情况说明2022年度收入总＠计430.92万元、支出总计430.92万元，与2021年度相比，收入、支＠出总计减少0.2万元，下降0.05%。主要原因：在编人员减少，遇上新冠流行，支出较缓慢。使用〒非财政拨款结余0万元全民健康生活※方式日，较2021年度决◥算数减少11.79万元，主要〖原因是没有拨款，减少100%。年初结々转结余21.70万元，主要是项目资金结余，较2021年度决算数减少←0.31万元，减少1.41%，主要原因是项目资金结余较多。结余分配3.26万元全民健〖康生活方式日，较2021年☆度决算数增长3.26万元，增长100%，主要原因是项目资金结余。年末结转结余20.13万元，主要是项目资金，较2021年度决算数减少1.24万元，下降5.80%，主要原因是2021年初结转结余资金较多。

　　（注：2022年度相关决算数据可取自♀附件财决公开01表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门（单位）决算报表◥财决01表《收入支出决算总表》）

　　二、收入决算情况说明本年收入合计409.23万元，其中：财政拨款♀收入311.61万元，占76.15%；上级补助收入0万元全民健康生活方式日，占0%；事业收入79.08万元，占19.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.53万元人保健康生活，占4.53%。

　　本年支出合计407.53万元，其中：基本支出274.28万元，占67.30%；项目支出133.25万元，占32.70%；上∮缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2022年度财政拨款收入311.61万元,支出311.61万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计增ぷ加33.82万元，增长5.74%。主要原因：新建设一家↘精神障碍康复中心，需要装修、购买办公用品等费用。

　　财政拨款年初结转结余0.36万元，主要是公务员医疗补助，较2021年度决算数减少1.95万元，下降541.67%，主要原因是项目经费、公务员医疗补助结余。

　　财政拨款年末结转结余0.36万元，主要是公务员医疗补助结余（简要说明》结转结余是什么钱），较2021年度年末决算数减少0万元，减少0%。

　　（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门（单位）决算报♀表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

　　2022年度一般公共预算财♀政拨款支出295.67万元，占本年支出合计的72.16%。与2021年度相比，一般公共」预算财政拨款支出增加14.5万元，增长5.16%，主要原因是一是人员№经费增加；二是项目经费增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出269.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.03万元，占7.45%；卫生健康支出▃（类）支出235.83万元，占87.66%；住房保障（类）支出13.16万元，占4.89%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预ζ　算为231.42万元，支出︽决算为269.03万元，完成年初预算ξ的100%。其中：

　　1.社会保↓障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初』预算为12.52万元，支出决算〓为14.79万元，完成年初□　预算的100%。决算数大『于预算数的主要原因：一是基数随工资增高。

　　年初预◎算为0万元，支出决≡算为4.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原〗因：一是2022年有退休人员，社会保险服务中心需扣缴单位ω缴纳年金。

　　年初预算为0万元，支出决算〓为0.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年有职工遗孀申请遗属供养费。

　　年初预算为146.17万元，支出■决算为175.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算数是市财资＠ 金，省里会下达部分资金来保证完成工作。

　　年初预算为0万元，支出决◆算为3.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是为2021年央财、省财结余资金。

　　年初预算为38.34万元，支出决算为31.10万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：一是2022年新冠疫情导致有些工作不能及时开展。

　　年初预算为6.65万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因：一是2022年有职工退休。

　　年初预算为17.92万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是公务员医疗补助随工资而变化。

　　年初预算为9.83万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整住房◥公积金。

　　（注：本部分支¤出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功√能分类项级科目填列）

　　2022年度财政拨款基本支出198.46万元，其中：人员经费185.26万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年▲金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他▂对个人和家庭的补助。公用经费13.20万元全民健康生活方式日，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费全民╲健康生活方式日、专用材料费全民健康生活方式日、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务々利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购≡置、基础设→施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具ξ　购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出←中的赠予、国家卐赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

　　（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府◣性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是没有◆政府性基金年初预算。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出∮年初预算为0万元，支出决算为42.59万元，完成年初预算的0%。其中：年↙中时下达政府性基金。

　　（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关︼数据取自财决公开07表；2022年决算相关︼数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有╳资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是没有国有资本∏经营预算。（2022年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

　　（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决√算相关数据取自财决公开08表）。

　　（注：根据各部门（单位）（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支◤出预算为1.7万元，支出决算为1.7元，完成预算的100%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中▃，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.11万元，占65.29%；公务接待费支出决算0.59万元，占34.71%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

　　国内接待费支出0.59万元，国内公务接待9批次，接待48人次；主要用于接待省里领╱导视察工作。

　　（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用■车购置数、公务用车保∞有量∞，接待团组数、接待人次可取自部门（单位）决算报表F03表《机构运行信息表》）。

　　根①据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

　　应当将随2022年度省本级决算向省会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表㊣格进行公开。参照如下格式说【明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映0及0项目绩效自评结果。

　　随2022年度省本∏级决算向省会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出Ψ绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效◇评价报告（参考提纲）》）。

　　每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照←《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

　　2022年度儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款↘安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因是：事业单位没有机关运行经费支出。

　　（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预〓算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算∩数应为部门∩所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机关∑　运行信息表》“机关运行经费”栏。）

　　2022年度事业单位没有机关运行经费支出政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货◣物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金☆额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小↑企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

　　截至2022年12月31日，本单位占用房屋面积1163.30平方米，其中：办公用房770.30平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）393.00平方米。

　　本部门共ζ有车辆1辆人保健①康生活，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，没有其他车型；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要∞通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款卐结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨〇款结余资金弥补本年※度收支缺口。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资↙金，或项目已完成等产生的结余Ψ 资金。

　　十、年末结转ぷ和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算▃财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市⌒间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥¤费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公∞务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经㊣　费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用ξ　材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　（注：支★出功能分类的名词解释，各部门（单位）（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）